老师：期初建账忘记做宿舍押金1000元了，后面退了押金退了抵扣了费用，怎么操作这个

丁零 追问

2025-08-17 16:20

但是我冲销费用的时候，其他应付款挂在贷方，这个怎么消除掉

刘艳红老师 解答

2025-08-17 16:21

借：其他应付款 
贷：营业外收入 
直接做这笔

丁零 追问

2025-08-17 16:24

是不是将其他应收款-宿舍押金冲销改成营业外收入？

刘艳红老师 解答

2025-08-17 16:27

你前面是怎么入账的？

丁零 追问

2025-08-17 16:43

老师这个营业外收入要挂到各店铺没，因为我们利润表俺店铺来做的

刘艳红老师 解答

2025-08-17 16:44

你前面入费用分录是怎么做的？

丁零 追问

2025-08-17 16:58

借：费用，带：其他应收款-押金

刘艳红老师 解答

2025-08-17 16:59

借：其他应收款-押金 
贷：营业外收入

丁零 追问

2025-08-18 11:46

老师，我可不可以不做营业外收入，直接冲本年利润

刘艳红老师 解答

2025-08-18 11:49

可以的，直接冲这个可以的