如果我们付款4072.26出去，那对方是不是得开具4072.26的发票给我们，不能我们付款的和发票对应不上？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

应付账款借款余额是不是我们多付给对方它应该给我们开发票的？应付账款的贷方余额是我们应该付没有付的，那发票是我们开给对方发票？还是也是对方应该给我们开发票？有点蒙

答： 同学你好，应付账款与发票无关；应付账款贷方余额是应付而未付的货款；借方余额是多付的货款；

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果支付款项给对方公司，若不开发票给我们，是不是也要有收具呀

答： 您好，收据相当于白条，也是不可以税前扣除