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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-06-28 10:36

你好！实际交款了是吧，通过以前年度损益调整科目补提

一束光 追问

2018-06-28 10:50

老师，实际已经交钱了，但是我没有做在工资表上我现在就想做在工资表上怎么调账吗

QQ老师 解答

2018-06-28 11:07

你好！计提时： 
借：以前年度损益调整（企业部分） 
 
贷：应付职工薪酬——社会保险费（企业部分） 
缴纳时： 
借：应付职工薪酬——社保保险费（企业部分） 
       其他应付款——社保保险费（个人部分） 
贷：银行存款 
发放工资时，扣除个人承担社保部分： 
借：应付职工薪酬 
贷：银行存款 
       其他应付款——社保保险费（个人部分）

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你好，需要调账，时间也不是很长
2018-06-28 10:39:30
你好！实际交款了是吧，通过以前年度损益调整科目补提
2018-06-28 10:36:35
可以补做账的了，补记可以的了
2018-07-26 14:28:02
你好，11月份的社保是在11月份的工资里扣。新成立的单位社保基数按照你公司目前的员工工资金额购买就可以
2019-11-04 12:57:20
你好!不可以的。是对公扣。
2019-03-25 10:41:13
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