@郭老师，关于周六扣税点那个问题，我看了按全额扣税点和按差额扣税点差距还是蛮大的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:05

就比如那个第一次的16498元，12500，差额3998，按全额16498扣税点和按3998扣税点，差的好多，按16498收税点按优惠税率要收2744.07的税点钱，差不多要扣3000多了，如果按正常税率来收要收5000多，比税差额3998元的税点钱还高，所以我觉得按全额来收有点不太合理

郭老师 解答

2025-07-28 09:05

你销售给别人的时候，你的销售价格包含着税点了吗？如果已经包含了的话，就不要再计算了。再计算就重复了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:10

不管怎么报价，我觉得按合额收都不合理

郭老师 解答

2025-07-28 09:11

你报价的时候，肯定报价的时候是收入加税款加利润来报价。然后，你多开的这一部分全额收，然后，你销售给人家的，你有对应的进项来抵扣。你得按照抵扣之后再来计算税款
税款和税款计算方法不一样。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:11

我觉得你可以这样理解：


1）没有这个A,你们家可能一个产品都没卖出去，所以，从企业经营的角度来看，这本身就赚了，人家给你们带来了客户。
如果能长期合作，对于企业来说，将是不少的利益呢




2）没有A的介绍，你们只卖 2666，那这个 2666 中除了 增值税的部分，
其他额外的 附加税所得税印花税 问谁要回来呢， 
该给税局交的税，都将从这个2666里扣除。


所以，并没有吃亏，只有赚钱。公司在制定2666的售价时，其实是应该包含了该有的成本的，
不能把这个2666 这个底线售价里的各项税费也让人家 A承担。

郭老师 解答

2025-07-28 09:12

那就看你销售的价格包不包含税款，如果已经包含了的话，就不要再重复计算了呀。你报价的时候，给人家报价应该就包含着税款。这个税款计算方法不是全额计算，一般是用抵扣之后的。你有对应的进项抵扣不是。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:22

肯定有进项抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:27

我问了销售，销售说我们报价的是未税，他说未税是不含税点的，然后客户报给他的客户是按含税报的，所以现在我们对客户退差价怎么算

郭老师 解答

2025-07-28 09:31

需要把你销售的这一部分计算税点，按照抵扣之后的来计算

他多开的那一部分全额计算，这两个加起来

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:33

我们报未税价2360给客户，客户报给他的客户3100，发票是按3100开具的给客户的客户的，我刚才按3100全额优惠税率来算税点要收515.62，比3100-2360*1.13=433.2，这个差额，税点515.62比差额433.2还高，总不能用433.2-515.62来计算=-82.42 ，客户要多退我们82.42这样来算吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:34

需要把你销售的这一部分计算税点，按照抵扣之后的来计算

他多开的那一部分全额计算，这两个加起来
我第一次问你的时候你不是这么说的。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:36

就是上次也是有这个问题，问过你，你不是这么回复的

郭老师 解答

2025-07-28 09:37

按3100全额优惠税率来算税点要收515.62，

按差额




我不知道你们报价不算税点你也没说清楚不是吗
说报价默认包含了税点，都说了开发票
除非单独说

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:38

上一次是直接按3998来扣的税点钱

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:43

那现在是什么意思啊？？？那我再说清楚点好吧，我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税3100，B打款给我们公户3100，发票开具3100，A现在要求我们退差价，就是含税3100和不含税2360元中间的差额要退给A，这个怎么计算

郭老师 解答

2025-07-28 09:43

这不为了留住这个客户，你现在按照差额来就行，
全额扣的话，你们赚的多。如果按照差额的话，也不赔钱，赚的少点。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:47

就我上面说的这个按3100全额按照小微企业的优惠税率来算，要收515.62的税点钱，这样算都不用退差价了，对方还要倒给钱我们

郭老师 解答

2025-07-28 09:47

可以
你们双方协商一致就行。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:50

肯定不可能啊，现在对方要我们退差价，你还找对方要钱，这个肯定行不通，同一个客户上次已经是按差额来收的税点钱了

郭老师 解答

2025-07-28 09:53

那你把销售给他的这一部分，按照差额计算税点

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:53

意思是用3100-2360*1.13=433.2                按照433.20来收税点钱是吗

郭老师 解答

2025-07-28 09:55

不是
2360按照差额计算税款
3100-销售给a的含税金额是按照全额计算税点

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-28 09:57

我看不懂，要不你列出来吧。感觉同一个问题，你两次回答的都不一样

郭老师 解答

2025-07-28 10:00

你交多少税知道吗
如果不知道的话，你是工业还是商业？