企业没收入 所以都是0申报。现在补建账本 发现税局之前帮申报的个税是1200 但企业年报又是0申报这种情况该怎么处理？

1327170459 追问

2018-06-27 19:49

那公司17年的年报是0申报啊 如果是入账的话跟报表对不上了啊

江老师 解答

2018-06-27 19:51

这个在2018年进行账务处理，不在17年进行账务处理就行了。

1327170459 追问

2018-06-27 19:54

公司是17年成立的 因为没有收入 所以一直都是0申报 只有一些费用 现在要建账交接 查了个税的申报是错的。还有就是之前税务登记交了一笔印花税建账的时候可以在一起申报吗？

江老师 解答

2018-06-27 19:56

按税务的申报进行补账处理。另外开支，没有在资产负债表里面、利润表里面申报的收支数据，在18年进行账务处理。

1327170459 追问

2018-06-27 19:57

个税是17年申报的 怎么在18年进行账务处理呢？ 而且企业年报已经0申报了。在线等处理方式 急！ 谢谢老师

江老师 解答

2018-06-27 19:58

个税按17年的申报数据进行账务处理。交个税也是17年吗

1327170459 追问

2018-06-27 20:01

是的。现在发现有错了。那么是需要到税局那边改正可以吗？ 17的报表现在改正有影响吗？

江老师 解答

2018-06-27 20:02

那可以到税务局更正报表  
 
按税务局申报的个税数据进行账务处理。

1327170459 追问

2018-06-27 20:08

嗯。跨年的报表改正会有影响吗 ？如果不改的话年报数据又对不上。还有17年的印花税没报 现在要在国税进行更正申报 还是可以计入当期呢？

江老师 解答

2018-06-27 20:08

直接可以咨询专管员的意见，将你们的实际情况反映后，听听他的意见处理。