送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-27 17:38

是的,不用调账的了。。。。。。。。

温暖 追问

2018-06-27 17:49

1.老师,那我的分录对不对? 
2.那以后正常的销售收入是不是  借:应收账款  贷:主营业务收入,  不用做应交税费这一项了吧? 
3.以后购买材料是不是都不可以收取专票了?进项税额也不能抵扣?

温暖 追问

2018-06-27 18:33

老师我的问题,请回复

袁老师 解答

2018-06-27 21:34

1、对的;2、是的3、是的,不能抵扣的

温暖 追问

2018-06-28 11:35

老师,那之前取得的进项票还没有认证,现在我们图书销售免税了。那这进项票已经入账了还可以继续认证抵扣么?

袁老师 解答

2018-06-28 13:29

免税不能抵扣的,进项税额转出

温暖 追问

2018-06-28 13:49

1  那我直接进项票不进行认证可以吧?全额入原材料可以吧? 
2   这样就会形成滞留票有没有问题?

温暖 追问

2018-06-28 14:58

老师,我的问题

袁老师 解答

2018-06-28 16:16

1、可以的,2、没有问题的,没有抵扣,没有少缴税

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