我是车企一般纳税人,将库存一台车辆1万元,增值税0. 问
您好,这个的话,本身就是你们的商品,现在转固定资产是吗 答
老师,我们是建筑行业一般纳税人。上半年有4个月没 问
暂时不会影响纳税等级 答
老师,7月份的时候公司来了个临时工,申报个税时,人员 问
同学,你好 选择:其他 按照劳务报酬申报 答
关于对账的格式确认可以有吗?我和往来单位对账,有 问
同学,你好 对于你公司来说,你拉出客户余额表,就可以和这个客户对账 答
业务2资源税怎么算 问
业务(2)资源税计算: 衰竭期煤矿原煤减征 30%,实际税率 = 10%×(1-30%)=7%。 80 吨原煤加工居民用煤炭制品,含税 113 万→不含税 100 万;20 吨直接销售,含税 20 万→不含税≈17.70 万,总不含税 117.70 万。 应纳税额 = 117.70×7%≈8.24 万元。 答

老师,您好,公司有一仓库,专给做仓储用,帮期他供应商储存库存,从收货,卸货,到出货,都是我司做,现在有请卸货工费用,是从外面请的临时工,这些费用,怎样出好,因为临时工是个人,要到税局代开发票的话,税率是多少,还是怎样操作为好
答: 那个是开劳务发票,税率1%,个税20%
老师,您好,公司有一仓库,专给做仓储用,帮其他供应商储存库存,从收货,卸货,到出货,都是我司做,现在有请卸货工费用,是从外面请的临时工,这些费用,外包给劳务公司开卸车费,仓储费发票是我司开具,申报年年时候有什么影 响吗
答: 你好,请人的这些费用,装卸等,你们可以做成本 你们开出去的发票做收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
供应商有一个大仓库,每个月的仓储费几万,我们公司是刚成立的,供应商把他的客户市场转给我们,我们付出的代价就是承担供应商仓库的仓储费(这个仓库都是供应商的货,我们实际进货按在这个仓库提货结算,我们给客户发多少,就在这个仓库提多少,这里的货供应商也可以从发货到其他市场),仓储费的抬头开得是我们公司的名字,开得是专票,请问这样我们可以进我们公司的费用与抵扣进项税吗?(我们每月的进货、库存、销售,与仓储费不配,因为大部分是供应商发的货),这种情况我们该如何处理?李爱文老师回复:这个是虚开发票,虽然是公司抬头的发票,但是是虚假业务,是真发票虚业务,这个进项税不能抵扣进项税,税务发现后需要补交税款,滞纳金及罚单,有可能法人做牢学员续问:老师,现在已这么做了,我们公司自己有什么补救措失吗?是把仓库的进项税转出吗?另外仓储费进的费用在年所得税汇算时调税调增吗?有没有更好的补救措失,一般自查出来补救了,税务是不是一般就不追救了?
答: 直接做进项税转出处理,补交增值税,另外停止开租赁发票,与对方商谈,我们可以给多少钱转让市场费,让对方开票处理抵扣进项税,另外前期入的租赁费,企业所得税年报时调增费用,补交企业所得税,按正常操作抵税,做市场转让费


焕然 追问
2025-07-22 08:51
家权老师 解答
2025-07-22 08:52
焕然 追问
2025-07-22 09:09
家权老师 解答
2025-07-22 09:11
焕然 追问
2025-07-22 09:28
家权老师 解答
2025-07-22 09:29