找郭老师，有问题要问

郭老师 解答

2025-07-14 16:16

在的, 具体的什么问题？

微信用户 追问

2025-07-14 16:21

老师，去年员工向公司借了15000元，但之前挂的是往来款，公司去年也相应的扣了这个员工的工资15000元未发，现在老板的意思是把账冲平，像这种情况我是不是做凭证借：应付职工薪酬-工资15000 贷：其他应付款15000

郭老师 解答

2025-07-14 16:23

可以的，当时计提了工资是吧？

微信用户 追问

2025-07-14 16:33

老师，当时是计提了工资的，之前这个员工的往来一直挂在其他应付科目。这笔凭证用什么做附件呀

郭老师 解答

2025-07-14 16:34

你好没有原始凭证。
在工资表里面备注下

微信用户 追问

2025-07-14 17:04

老师，在24年的工资表里备注吗？

郭老师 解答

2025-07-14 17:05

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-07-15 10:59

老师，公司几名员工证书要做继续教育（建筑八大员），请问这个费用是做到职工教育经费吗

郭老师 解答

2025-07-15 11:00

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2025-07-15 11:02

老师，发票是职业学校开给我们的，一般这个发票能不能开专票，项目名称开的是培训费

郭老师 解答

2025-07-15 11:04

可以开专用发票的

微信用户 追问

2025-07-15 11:07

销售方的名称是某某教育科技有限公司，是具备开专票的条件的对吗。发票内容是这样的可以吗

郭老师 解答

2025-07-15 11:08

不太清楚，他开培训的得有培训资质

微信用户 追问

2025-07-15 11:11

老师，我们交费是按人头交的，发票的数量、单位、单价一般要不要写清楚

郭老师 解答

2025-07-15 11:15

服务类的可以不写的，在备注里面备注好了。也可以写。