送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-12 09:16

1. 明确合并基准日,确保数据时点统一;2. 全面清查差异,核对资产负债、收入成本等,追溯差异成因(如会计政策、计量方法不同);3. 规范调整流程,差异调整需有依据并留存凭证,避免随意调账;4. 关注税务合规,确保调整后税费计算准确,与税务记录一致;

骆旭燕 追问

2025-07-12 09:22

我们现在一个用用友,一个用金碟,有些模块操作都不一样,现在内账上的一些操作税账上面都不需要,这种情况怎么办?

宋生老师 解答

2025-07-12 09:23

你好,这个没关系,关键你要先确认以哪个账套作为标准,或者你先确认期初数,然后再以后就按照这个期初数来做这套账就行了。

骆旭燕 追问

2025-07-12 09:32

比如内账现在有委外加工处理,税账上面没有,因为这部分没票税账不能做,现在合为一起了怎么弄?

宋生老师 解答

2025-07-12 09:32

你好,这个合一的话就必须按照实际的业务来做

宋生老师 解答

2025-07-12 09:33

,不管有没有发票都要做。

骆旭燕 追问

2025-07-12 09:34

税账用的金碟,现在要用金碟,金碟没委外加工的功能,让软件那边开通就行了吗

宋生老师 解答

2025-07-12 09:36

你好,是的。你如果想简单一点,直接在制造费用下面设置为外发加工就好了。

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相关问题讨论
你好,还是内账好做,按照老板的要求做就行。 你好,内账和外账都用两套账的话有税收风险还是内账好做,按照老板的要求做就行。不用考虑发票和税负。实际发生的业务都做证。实际发生的业务都做帐。
2022-04-07 14:21:48
你好,简易征收的一般纳税人是不可以抵扣进项税额的,税额就是应缴纳的增值税。
2019-08-28 21:54:05
你好  协议里写清楚 内容,权利 义务 和违约责任等  
2022-05-09 11:47:33
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2016-08-24 10:30:10
你好,原值一定要准确。其他的和其他账务没有区别。
2020-01-19 08:05:49
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