老师，问下车间建设款七八年前的了，现在收到发票怎么做账啊

胡～sally 追问

2025-07-11 08:29

没有做过，之前就是挂在预付里，现在收到发票，可以做到费用里吗

宋生老师 解答

2025-07-11 08:30

你好，这样子的话你看金额有多少？

胡～sally 追问

2025-07-11 08:31

老师你看一下，792000，这个是去年年底先暂估费用了，但是汇算时已调增的，现在收到发票应该怎么做账

宋生老师 解答

2025-07-11 08:32

你好，你这个建议反结账是过去修改。更正申报

胡～sally 追问

2025-07-11 08:33

去年汇算已经调增过了的，我直接在今年改不行吗

宋生老师 解答

2025-07-11 08:34

你好，你可以借固定资产等，贷以前年度损益调整。但是仍然需要修改去年的汇算。

胡～sally 追问

2025-07-11 08:35

不过这么多年的了应该也折旧完了吧，是2017年的款

宋生老师 解答

2025-07-11 08:36

你好你这个之前没有做过，你是去年暂估的，你只要调整去年的就算了。

胡～sally 追问

2025-07-11 08:37

我赁证应该怎么做，做固定资产吗，但也折旧完了的，能做进什么费用里

宋生老师 解答

2025-07-11 08:38

你上面说之前没有做过账，只是去年入账了。也没有折旧了。

胡～sally 追问

2025-07-11 08:39

去年只是暂估费用，2017账上有支付采购款的，就是票未到

宋生老师 解答

2025-07-11 08:40

你2017年是如何做的凭证。

胡～sally 追问

2025-07-11 08:42

实际上这个2017年就已经投用了的，只是票一直未到

宋生老师 解答

2025-07-11 08:42

你好，这些都是支付款项的凭证，并没有折旧，也没有确认固定资产。

胡～sally 追问

2025-07-11 08:44

是的，但是这个是建 设款，公司开办了这么多年，实际也应该 已经折旧完了的，现在能不能直接做到费用里呢

宋生老师 解答

2025-07-11 08:44

你好
正常是不可以的，你如果一定想这样做，建议你问一下你的管理员，看他同不同意。