老师好,小规模纳税人酒店,现在要清账,还法人款,借其他应付款,贷现金,但是有有库存现金小数点两位数比如1500.36,请问现金这个尾数小数点怎么平账
学无止境
于2025-07-10 11:43 发布 60次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-07-10 11:44
对方直接打收据1500.36就行
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你好,就是账面只能有货币资金,所有者权益有余额
其他科目必须清零
库存商品需要按销售处理
其他应付款需要偿还,无法偿还就需要转为营业外收入
2018-10-17 11:39:21

对方直接打收据1500.36就行
2025-07-10 11:44:05

你好,转为营业外收入处理
2017-06-28 11:29:15

实际现金去了哪里
2019-10-15 15:23:50

您好,其实不需要处理了,最终的结果是一样的。如果处理的话,把现金确认的无票收入,以及现金归还其他应付款的分录全额红冲,再使用其他应付款确认收入处理即可。
2018-10-03 16:22:17
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