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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-26 16:48

你好  借；其他应收款   贷银行存款 
借；应付职工薪酬   贷；其他应收款

小草 追问

2018-06-26 16:52

其他应收款？为什么用这个科目

邹老师 解答

2018-06-26 16:53

你好，相当于先做借款，然后冲销借款

小草 追问

2018-06-26 16:54

这个工资人力资有开发票过来的

邹老师 解答

2018-06-26 16:54

你好，只是开具代发工资服务费发票吧

小草 追问

2018-06-26 16:57

是的，普票来的

邹老师 解答

2018-06-26 16:58

你好，把代发工资服务费计入管理费用核算就是了

小草 追问

2018-06-26 17:00

服务费也有

小草 追问

2018-06-26 17:02

但是又从公账转了一百多万给人力资源代发呀

邹老师 解答

2018-06-26 17:04

你好，借；其他应收款    贷；银行存款 
借；应付职工薪酬    管理费用（服务费）    贷；其他应收款

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相关问题讨论
你好 借；其他应收款 贷银行存款 借；应付职工薪酬 贷；其他应收款
2018-06-26 16:48:39
计提工资时(不考虑社保) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借:应付职工薪酬/应付工资 贷:银行存款 收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票) 借:银行存款 贷:主营业务收入
2019-07-19 14:30:38
借银行存款30万，贷其他应付款一代发工资30，发放，借其他应付款15，贷银行存款15
2018-10-11 09:40:46
做应付款就可以了，或者预收款
2018-10-11 10:21:55
借 管理费用/销售费用30 贷 应付职工薪酬30 借 应付职工薪酬15 贷 银行存款15
2018-10-11 09:31:28
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