送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-08 14:06

你好,你是想补充做到去年吗?

骆旭燕 追问

2025-07-08 14:09

去年汇算清缴都过了,补做到今年可以吗,怎么做比较规范

宋生老师 解答

2025-07-08 14:10

你好,可以,但是要去更正汇算。

骆旭燕 追问

2025-07-08 14:11

补做到今年怎么做

宋生老师 解答

2025-07-08 14:12

你好比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。

骆旭燕 追问

2025-07-08 14:13

结转成本怎么做呢?

宋生老师 解答

2025-07-08 14:13

你好借,以前年度损益调整贷,库存商品等。

骆旭燕 追问

2025-07-08 14:21

老师,刚我同事说企业所得税汇算清缴的时候没做的收入、成本在汇缴填表时填上去了,最终也没补交企业所得税。那我今年还要做上面你说的分录吗

宋生老师 解答

2025-07-08 14:22

你好,你想做规范就要按照上面的做

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