: 老师 : 你看我这张资产表正常吗？为什么这个小规模的，货币资金，没分现金和银行？还有下面那个，怎么没有本年利润？

小哲 追问

2018-06-26 15:22

:
那我17年结转
:
最后一笔怎么做
:
结转本年利润那个

徐阿富老师 解答

2018-06-26 15:23

借利润分配  贷本年利润

小哲 追问

2018-06-26 15:27

我这个不对是吧

徐阿富老师 解答

2018-06-26 15:35

你好，用蓝字，借：利润分配  贷本年利润

小哲 追问

2018-06-26 15:36

:
利润是负的
:
就要写成红的吧

徐阿富老师 解答

2018-06-26 15:37

你好，就按照我这个就好

小哲 追问

2018-06-26 15:43

老师，是不是每年12月最后一个月结转利润时，如果利润额是正数，，借本年利润贷利润分配-未分配利润，如果利润是负数，就做相反分录吗

徐阿富老师 解答

2018-06-26 16:34

你好，对的没错。是这样的。