@郭老师，想问下工资还没出来，然后可以先预估计提，申报企业所得税，下个月再调整吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 10:48

郭老师，麻烦你帮忙看下这个分录做的对不对

郭老师 解答

2025-07-07 10:48

这个费用都是后勤的吗？是的话可以。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 10:51

其它的分录呢，有没有问题，结转什么的，还有利息收入的分录，利息的分录手工账是不是可以直接放贷方的

郭老师 解答

2025-07-07 10:54

结转损益的管理费用，还有财务费用需要写明细，就像上面的工资手续费

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 10:56

郭老师，这个需要重分类吗

郭老师 解答

2025-07-07 10:58

是的，是的，需要重分类到预收账款里面去。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 10:59

放到预收那报表怎么平？？

郭老师 解答

2025-07-07 11:04

应收账款是0，然后预收账款4700，借贷还是平衡的呀。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:05

不重分类行不行的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:13

小规模纳税人这个季度只收到过一笔款4700元，还没有开过发票的需要交税吗？是不是直接零申报就行了？

郭老师 解答

2025-07-07 11:18

如果不重分类的话，有风险，没有做收入的零申报增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:20

那这个4700元需要确认收入申报增值税吗？只是收到款而 已

郭老师 解答

2025-07-07 11:21

销售给他货物了没有，没有的话你就不做收入。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:24

货发了，但是对方不要发票。。。。。

郭老师 解答

2025-07-07 11:25

那就需要做无票收入申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:31

好烦啊，乱死了，不要发票是不是应该直接转到私户啊

郭老师 解答

2025-07-07 11:33

不做收入
隐瞒收入是

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:37

好乱，还有一家一般纳税人的，也只是公户收款的申报了收入，私户的都没有申报未开具发票收入。所以这个小规模的要咋搞，是申报还是不申报

郭老师 解答

2025-07-07 11:38

自己选择自己决定

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 11:46

说是为了走账，将这笔钱转到小规模公司的公户了，但是又不要发票，这种我需要确认收入申报增值税吗

郭老师 解答

2025-07-07 11:48

走账的话，他会转出去的，你们需要转出去吗？