送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-07-06 08:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-07-06 08:26

您好,如果纳税识别号未变,可尝试在电子税务局进行抵扣勾选。如果纳税识别号已变,发票无法抵扣。
在电子税务局选择 不抵扣勾选 。会计处理:将进项税额计入相关成本或费用。
2.与对方协商重新开具发票。对方 也没有损失,不会多交税

阳光老男人 追问

2025-07-06 08:47

感谢老师,想请问会计处理计入相关成本费用,该如何做会计分录。此笔业务是车辆应计入资产类别,进项税是否可以进入资产原值。

董孝彬老师 解答

2025-07-06 08:49

您好,这个确实无法抵扣的话,对方也不重新开发票,就入原值中

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您好 按照正常做法 应该把您上月分录红字冲销 然后根据重新收到的蓝字发票做蓝字分录 滞纳金计入营业外支出
2019-09-03 14:51:12
同学你好 直接改就可以 直接做进项
2022-05-09 14:49:02
您好 做一份上月相同的红字分录 然后根据本月的发票再做一份蓝字分录 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
2019-09-03 13:51:33
猪油这个我也说不好是不是农产品
2015-11-20 15:32:18
你好,第一种最好,你们有发票可以税前扣除,分录是 借费用贷银行存款
2020-07-16 17:41:40
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