老师，我第2季度计提了企业所得税，然后申报报表时发现可以弥补以前年度亏损，企业所得税应交是0，我申报报表全部报表都提交申报了，而且预约了扣税，现在该如何处理啊

蒲公英 追问

2025-07-03 16:39

老师，不能作废申报了吗

蒲公英 追问

2025-07-03 16:40

不太明白这个弥补亏损是年度汇算来弥补的呢，还是这个季度交税时可弥补，老师

家权老师 解答

2025-07-03 16:41

可以更正申报，再申请退税

蒲公英 追问

2025-07-03 16:42

老师，这个季度累计利润总额是265678.01元，麻烦你看一下我上传的弥补亏损明细表上应该还有40多万可结转弥补的。但是我账上计提了企业所得税6000多，然后实际季报企业所得税0，不是对不起来了吗

蒲公英 追问

2025-07-03 16:44

老师，你看一下，我应该还没报出，另外的两张报表报出了，应该没关系的吧，还可以更改

家权老师 解答

2025-07-03 16:44

直接看第12行可以弥补的亏损哈