送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2025-06-25 18:58

是什么业务的发票呢?
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静水流深 追问

2025-06-25 19:12

贷款,餐饮,日常消费,娱乐发票,之前老会计都给做了勾选抵扣,现在怎么办,税务如何处理,账务如何处理

钟存老师 解答

2025-06-25 21:48

严格说
不允许抵扣的做了抵扣需要进项税转出
并且是在抵扣的当月进行转出


借:管理费用/主营业务成本等
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

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相关问题讨论
精通外帐另发你,告诉邮箱。
2015-03-28 14:58:35
你好,应收账款借方负数,变成预收账款
2019-06-06 19:56:42
账上不需要做账务处理,只需要在年度汇算清缴的报表中进行调整就可以了。
2019-05-02 01:02:08
认证了,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
2018-08-29 16:55:20
对方给你们开进项税发票了吗?为什么不低扣了?对方又开红字发票了吗?
2020-01-13 15:54:47
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