我要做注销，清税申报表主表的负债清偿损益是5千多？但是负债清偿损益明细表合计为零。数据有冲突吗？

GaMeng 追问

2018-06-23 15:09

老师，看看这样的填写有没问题

王雁鸣老师 解答

2018-06-23 15:12

您好，这样不行啊，矛盾了。

GaMeng 追问

2018-06-23 15:15

老师，我注销调账调到资产和负债都为零，累计盈利5千多，刚好上一年亏损一样的数，我怎么填这两个表？

王雁鸣老师 解答

2018-06-23 15:19

您好，您这个第一个表是怎么来的数据，填写到第二个表就行了。

GaMeng 追问

2018-06-23 15:19

最后一笔分录、借:其他应付款5872.49，贷:营业外收入5872.49

王雁鸣老师 解答

2018-06-23 15:22

您好，这就对了，第二张表，1、2、4栏都是5872.49。

GaMeng 追问

2018-06-23 15:27

明白，谢谢老板