我不太会处理冲红业务。这个月我公司有冲红前面开出去的发票，后面重新补开了一张发票，在财务软件做账我要怎么处理呢？

我不太会处理冲红业务。这个月我公司有冲红前面开出去的发票，后面重新补开了一张发票，在财务软件做账我要怎么处理呢？

答： 就是将原来确认收入的分录整体用负数表示就可以完成红冲了。

老师请问一下，我3月开了一张发票，现在红冲后重开了一张正数发票。请问我这个入账呢。3月的票我怎么处理呢。红冲票怎么处理呢，重开的正数发票怎么处理呢

答： 你好，这个是不用做账的，只用将红冲的和正数发票留存备查就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司代开一张发票，然后红冲了。现在税务局那边税款不退，那么我账务上怎么处理呢？ 红冲那个分录我会写，后面怎么写分录呢？

答： 你好，红冲分录就按照正常的填写负数分录就可以。税务不应该不退的啊