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送心意

小敏敏老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2025-06-06 21:08

你好，可以做
借：预付账款
贷：银行存款
借：固定资产
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：预付账款

L is 追问

2025-06-06 21:11

后面公司做不下去了，卖出设备，这个会计分录怎么做呢

小敏敏老师 解答

2025-06-06 21:16

借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费-应交增值税（销项税额）
资产处置损益

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同学你好 ，举个例子 ，1、假如你1年不含税收入是100万，税负率是2%来算，那全年需要缴纳的是100万*2%=2万的增值税，先不考虑附加税的，2、你的销项税 额是100*0.13=13万，13万-2万=11万（这个是进项税额），3、假如你的进项税额都是13%的税点， （11万/13%）*113%=956153.85元进项
2022-01-07 10:46:07
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