@郭老师，郭老师，今天有上班吗

何江何老师 解答

2025-05-31 15:29

分别是董老师，刘红艳老师和我

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:49

发现2024年研发支出科目还有3万多的余额没有结转到管理费用-研发费用里面，那我今年报2024年汇算请缴年报时只能按照去年的利润 表也就是没有结转3万多余额的这个费用来做汇算清缴吗

何江何老师 解答

2025-05-31 15:50

您好同学可以净去年的账反结一下，然后补转一下，报表上你就按转后的填 ，再重新申报一个去年的财务报表就好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:52

那也太麻烦了，今天都最后一天了，系统也不稳定，可不可以先按不更改的做汇算清缴先，没有结转的放在2025年处理？

何江何老师 解答

2025-05-31 15:52

可以的同学，尽快还有几个小时了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:53

太麻烦了，不知道能不能改，不想改了，就放在2025年吧

何江何老师 解答

2025-05-31 15:53

是的同学，可以按你说的办，不然时间来不及

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:54

主要是更改2024年的，这点就非常麻烦了，而且去的的账也不是我做的

何江何老师 解答

2025-05-31 15:54

是的，按你的想法先这么干

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:54

我只想知道没有结转的这部份放在2025年操作有没有问题

何江何老师 解答

2025-05-31 15:55

没有问题，不标准但是结果不影响

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 15:55

那这样操作是没有问题的是吗？先按照利润 表上的473212.28先把汇算清缴的研发费用的金额按473212.28先填了做完汇算清缴再说，没有结转的39764.59放在2025年再处理？

何江何老师 解答

2025-05-31 15:56

是的同学这样做没有问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 16:29

更正税管员是不是能看到，所以最好是不要更正吧？？？还有这部份没有结转的放到2025年是直接做管理费用-研发费用还是以前年度损益？

何江何老师 解答

2025-05-31 16:30

是的而且今天 是最后一天了，您的处理更合适一些

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 16:31

这部份没有结转的放到2025年是直接做管理费用-研发费用还是以前年度损益？？？

何江何老师 解答

2025-05-31 16:36

不行的同学，您2025年做只能走当年的管理费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 16:36

啥意思，你的意思是说2024年没有结转的部份只能做以前年度损益？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 16:39

如果2024年没有结转的这部份做以前年度损益的话，那对2025年利润没有影响啊，那还要是更正2024年的报表？

何江何老师 解答

2025-05-31 16:40

您好同学，我的意思是说按您现在的情况和时间，您不适合在2025年把它走已前年度损益调整，只适合计入2025年管理费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-31 16:43

明白了，就是说这部份直接记入2025年的管理费用对吧，然后按2025年的数据正常申报是这个意思吧，

何江何老师 解答

2025-05-31 16:43

你好同学就是这个意思是的你理解正确