老师请教个问题,24年底公司暂估成本,25年开不进来这么多,那通过以前年度损益调整调增利润,这样是不是需要去手动改一下24年4季度财务报表及年报表,企业所得税季报不动,汇算清缴调增补交企业所得税
羣姐
于2025-05-29 14:04 发布 28次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-05-29 14:05
第4季度的季报也要更正的
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你好; 弄错误刘德华; 就要调整分录的。 借累计折旧 贷 以前年度损益调整; 借 以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税; 缴纳 :借 应交税费应交企业所得税;贷银行存款; 结转余额到 利润分配-未分配利润
2022-04-15 09:44:24

你好,从15年开始就有弥补以前年度亏损栏次了
2017-09-17 21:28:54

你好!把以前年度亏损还未弥补完的部分填上去即可,但不能超过本季度的利润总额。
2017-04-12 14:42:16

你好,以前年度损益调整是不能在本年度所得税前扣除的。
2019-02-13 16:52:19

你好,对的是的汇算清缴的时候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
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