送心意

家权老师

职称税务师

2025-05-29 14:05

第4季度的季报也要更正的

羣姐 追问

2025-05-29 14:06

那4季度的企业所得税报表也需要改?

家权老师 解答

2025-05-29 14:07

是的,就是更正第4季度的企业所得税预交报表

羣姐 追问

2025-05-29 14:39

老师现在25年1季度多交企业所得税了,现在不想退税,可以通过什么方式临时把利润调平不退税,下一季度再调减

家权老师 解答

2025-05-29 14:39

那个没法子的,不能虚假申报的

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相关问题讨论
 你好;    弄错误刘德华; 就要调整分录的。 借累计折旧 贷  以前年度损益调整; 借     以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税; 缴纳 :借    应交税费应交企业所得税;贷银行存款; 结转余额到  利润分配-未分配利润   
2022-04-15 09:44:24
你好,从15年开始就有弥补以前年度亏损栏次了
2017-09-17 21:28:54
你好!把以前年度亏损还未弥补完的部分填上去即可,但不能超过本季度的利润总额。
2017-04-12 14:42:16
你好,以前年度损益调整是不能在本年度所得税前扣除的。
2019-02-13 16:52:19
你好,对的是的汇算清缴的时候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
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