老师，请问找中介做的汇算清缴给的资产负债表往来是重分类的，我们金蝶账上都是没有重分类的，那税局上传财报的时候要按中介给的重分类的资产负债表填吗

xingyun 追问

2025-05-28 13:14

老板说最好不要去更改税局上的数据，说要保持纳税人信用等级A，如果不更改之前季度报表，那要按哪一版的填呢

郭老师 解答

2025-05-28 13:16

那就按照重分类之前的。

而且他这个期末余额影响你今年年初数。

xingyun 追问

2025-05-28 13:57

按重分类之前的不会有什么影响吧，就是没按中介给的那个去填

郭老师 解答

2025-05-28 13:58

影响他影响你的资产，影响你的负债

xingyun 追问

2025-05-28 14:03

研发加计扣除会不会影响申请专精特新呢

郭老师 解答

2025-05-28 14:06

这个不影响没有关系

xingyun 追问

2025-05-28 14:11

研发加计扣除享受的话是要有备抵资料的吗

郭老师 解答

2025-05-28 14:12

需要的
研发立项文件
辅助账本
研发人员分配等

xingyun 追问

2025-05-28 15:57

研发立项文件是什么样的？

郭老师 解答

2025-05-28 16:01

你好，可以参考这个

xingyun 追问

2025-05-28 18:03

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2025-05-28 18:08

不用客气
工作愉快