老师好，我是做内帐的，因为老板的公积金是由公司全部交的，所以做账的时候，我就直接做：借：管理费用 贷 ：银行存款。 现在发现去年有一个月漏交了，上月补交了，那这笔补交的做账明细是这样的，借：以前年度损益调整 贷：银行存款，结转的时候，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 ，老师内帐这样做，可以吗？

半夏花语 追问

2025-05-19 17:30

那不就影响今年的利润了，

半夏花语 追问

2025-05-19 17:32

主要是想让老板看到今年的利润好看一点，呵呵

朴老师 解答

2025-05-19 17:33

内账无所谓
只要按实际业务来做就可以

半夏花语 追问

2025-05-19 17:33

也可以直接做，借：管理费用   贷：银行存款 ，对吧

朴老师 解答

2025-05-19 17:34

同学你好
这个可以的