老师，要做进项转出，专管员给了多张发票，但是金额对不上，应该是系统自动测算金额。我需要根据金额来进项转出就行吗？

柒月 追问

2025-05-19 14:13

那这样不就不知道到底是哪张发票进项转出了吗？

文文老师 解答

2025-05-19 14:17

是的，无法判断是哪张发票了

柒月 追问

2025-05-19 14:19

那这样是符合要求的吗？

文文老师 解答

2025-05-19 14:23

是符合进项转出要求的

柒月 追问

2025-05-19 14:24

还有个事，我是逐月进项转出的，汇算清缴还没做。那账上我要怎么调整

文文老师 解答

2025-05-19 14:31

更正申报了增值税申报表？

柒月 追问

2025-05-19 14:32

对的，逐月更正了增值税申报表做了进项转出。

文文老师 解答

2025-05-19 14:36

那账务也要调整，也是按月调整的？

柒月 追问

2025-05-19 14:36

我不知道，所以寻求老师的意见。

柒月 追问

2025-05-19 14:38

还有发票张数比较多，合计金额有8万多，但是进项转出金额是18119.04，我应该如何分配每个所属期的金额呢？

文文老师 解答

2025-05-19 14:42

借：未分配利润 贷：进项转出 
利润表导出后，增加成本费用，按调整后利润表申报

柒月 追问

2025-05-19 14:50

这个是调整2024年报表后申报对吧？在12月调整吧。

文文老师 解答

2025-05-19 14:55

是的，调整2024年报表后申报。分录可做到现在

柒月 追问

2025-05-19 14:56

好的，明白了。那每个所属期的金额怎么弄呢？按权重？

文文老师 解答

2025-05-19 15:00

按总的金额做调整分录即可

柒月 追问

2025-05-19 15:02

这个不是分录问题，我是每个月不知道要进项转出多少金额了，总金额是8万多，但是只需要进项转出18119.04元。我该如何分配每个月的金额。

文文老师 解答

2025-05-19 15:10

按发票的月份来进行分配

柒月 追问

2025-05-19 15:12

我是按月份来分配的，但是金额核对不上，麻烦老师看一下我刚才发给您的两张图片。

文文老师 解答

2025-05-19 15:17

总金额比税局的少，只能说明有遗漏

柒月 追问

2025-05-19 15:33

根据税局提供发票税金是8万多，但是税局只要求转出18119.04元啊。麻烦老师仔细一些看我说明的问题。

文文老师 解答

2025-05-19 15:42

截图的是税额，不是销售额？