老师，你好，我们公司17年成立的，每个月都是不要租金发票对私转账的，17年9月公对公转了租金给物业，到现在没有给我们开发票，两家公司都是挂着在账上的，我们操作，让对方从公户把钱退回给我们，冲掉预付款，这样退回的款备注用途写什么？退回到公户，借银行存款，贷预付账款吗？这样操作需要注意什么吗

我公司购了一批货，款已付，发票没到，借 预付账款 贷 银行存款，但客户不肯给我们开发票，我怎么做帐呢

答： 您好，收到货时，借：库存商品，贷：应付账款-暂估款。要求对方开发票，否则去对方税务局投诉。

老师，你好，我们公司17年成立的，每个月都是不要租金发票对私转账的，17年9月公对公转了租金给物业，到现在没有给我们开发票，两家公司都是挂着在账上的，我们操作，让对方从公户把钱退回给我们，冲掉预付款，这样退回的款备注用途写什么？退回到公户，借银行存款，贷预付账款吗？这样操作需要注意什么吗

答： 退款，你就写汇入单位错误就行 ，借：银行存款 贷：预付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

今年3月预付款3000元，做了账借预付账款，贷银行存款。但是发票到现在也没有开过来，确定是不会有发票了，请问怎处理

答： 你现在这挂着，等汇算清缴的时候处理哦