请问企业年报数据按当年第四季度申报季度企业所得税的数据报的，报完后显示要交的年度应交增值税为什么不是0元，因为已经预缴过了。请问要怎么报才不用再缴年度企业所得税？

郭老师 解答

2025-05-13 12:44

需要去先看一下什么原因导致。

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2025-05-13 12:48

老师，利润总额和和哪里的利润表里面的利润总额？

郭老师 解答

2025-05-13 12:52

和你第四季度和年报的利润表里面的利润总额本年累计一样

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2025-05-13 13:06

金额一样。但看不出来是什么问题。

郭老师 解答

2025-05-13 13:08

你是小型微利企业吗？如果是的话，31行没有填写减免20%。

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2025-05-13 15:04

老师，是小微企业。31行是要自己手动填写的是吗？

郭老师 解答

2025-05-13 15:07

一般系统自动的，
你这个为什么没有出来，不清楚

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2025-05-13 15:46

请问可以直接手动加吗？

郭老师 解答

2025-05-13 15:50

你看下自己能修改吧，能修改就行。因为今年是第一年，不清楚能不能自已填写。

郭老师 解答

2025-05-13 15:50

早之前它是有一个单独的107040这个表格，现在是没有了，在主表里面直接显示。

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2025-05-13 17:28

老师，这里编辑不了，请问怎么办？

郭老师 解答

2025-05-13 18:11

第一个表格里面能填写吗？

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2025-05-13 19:16

老师，请问是这个吗？您是说勾选这个，然后填写对吗？

郭老师 解答

2025-05-13 19:19

是的对的是的对的

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2025-05-13 19:41

老师，第一个勾选不了，也输入不了数据。但这往下拉到最后面有一个：其他减免税额类未列明优惠 （减免税代码：）这里能输入数据。

郭老师 解答

2025-05-13 19:42

你去看一下你的基础表里面是否是小型微利企业选择的是吗？