您好，请问老师实际收汇金额比报关单上的金额多，这个怎么做账啊

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:29

您好，也不是，是报关金额是按照出口金额的80%来报关的，但是收汇是按照出口总金额来收的，这样就导致收的多了

郭老师 解答

2025-05-12 14:29

没有看懂你这个是什么意思？你给对方了折扣还是怎么了？

郭老师 解答

2025-05-12 14:29

但是你的报关单实际收入就是少。

郭老师 解答

2025-05-12 14:30

还是你的报关单实际收入就是少，你这样相当于是你没有报关是不是？

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:31

是的，有20%是没有报关的，但是还收了钱了

郭老师 解答

2025-05-12 14:33

你好，那就需要装那些。

郭老师 解答

2025-05-12 14:33

你好，这种情况下需要转内销了

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:39

那就当月按照多收的金额计算缴纳增值税吗？还是在汇算的时候调增

郭老师 解答

2025-05-12 14:40

你收取的时候就得交增值税了
自己申报

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:43

那他这个之前累计了还不少呢，怎么整

郭老师 解答

2025-05-12 14:44

那你是做的本月还是以前月份跨年了吗？

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:44

对，之前跨年的，

郭老师 解答

2025-05-12 14:45

还有一个问题，那你是做到今年还是以前月份？

卡布奇诺 追问

2025-05-12 14:46

打算做在今年，调整一下呢

郭老师 解答

2025-05-12 14:47

之前挂了哪个科目，借方做哪个科目贷主营业务收入应交税费，应交增值税
申报的时候13%货物第5列，第6列。