一般纳税人，清理固定资产，原值30000，卖15000.怎么申报

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 08:48

未开发票。我是在未开票的收入哪里申报吗

家权老师 解答

2025-05-08 08:50

是的，就是在未开具发票列填报

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:04

但是清理固定资产的时候，不是做的收入啊。未开票金额和税额都要填吗？还是只填税额

家权老师 解答

2025-05-08 09:07

按15000换算为不含税金额申报未开票收入同时计算税金

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:29

就是按照正常的，把15000，分成未开票税额和税金填入是吗？但是申报的收入不是和账上的收入不一样吗

家权老师 解答

2025-05-08 09:35

那个不需要管哈，正确申报就行

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:55

我们公司要注销了，一般纳税人，未开票销售额是42000+（固定资产处置含税是15000）和起来未开票金额是55274.33税额7185.66.。利润表收入是42000.麻烦看我填的对不对

家权老师 解答

2025-05-08 09:57

是的，就是那样填写就行

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 10:12

那我所得税申报的时候怎么弄

家权老师 解答

2025-05-08 10:16

再资产损失表体现处置资产的情况，是处置收益就不要体现