送心意

家权老师

职称税务师

2025-05-07 15:58

按15000换算为不含税金额申报

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 08:48

未开发票。我是在未开票的收入哪里申报吗

家权老师 解答

2025-05-08 08:50

是的,就是在未开具发票列填报

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:04

但是清理固定资产的时候,不是做的收入啊。未开票金额和税额都要填吗?还是只填税额

家权老师 解答

2025-05-08 09:07

按15000换算为不含税金额申报未开票收入同时计算税金

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:29

就是按照正常的,把15000,分成未开票税额和税金填入是吗?但是申报的收入不是和账上的收入不一样吗

家权老师 解答

2025-05-08 09:35

那个不需要管哈,正确申报就行

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 09:55

我们公司要注销了,一般纳税人,未开票销售额是42000+(固定资产处置含税是15000)和起来未开票金额是55274.33税额7185.66.。利润表收入是42000.麻烦看我填的对不对

家权老师 解答

2025-05-08 09:57

是的,就是那样填写就行

学堂用户_ph129163 追问

2025-05-08 10:12

那我所得税申报的时候怎么弄

家权老师 解答

2025-05-08 10:16

再资产损失表体现处置资产的情况,是处置收益就不要体现

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相关问题讨论
你好,同学,要看处置的固定资产是否抵扣过进项税,没抵扣过可以享受3%减按照2%。
2021-10-21 15:32:33
你好 不动产是 9  动产是 13 
2023-02-09 11:00:55
同学你好 这个按照3%
2022-01-13 09:34:31
你好 要这样计算的 X/1.03*0.02
2022-01-25 15:46:04
购入固定资产时是小规模纳税人,未抵扣增值税,转为一般纳税人后销售这些固定资产如何缴纳增值税?税基如何确定? 谢答。
2015-10-28 16:55:11
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