单位里面如果只针对开发票的去做销售出库，而未开票的就暂时不管，那最后我做出来的产品库存数据和实际库存会对不上，要怎么操作呢？

单位里面如果只针对开发票的去做销售出库，而未开票的就暂时不管，那最后我做出来的产品库存数据和实际库存会对不上，要怎么操作呢？

答： 你好，这个没有好办法，除非你都做，不然肯定对不上。

我们公司目前仓库和财务数据没有对接起来，我们有点儿像制造业。原来财务的库存都是根据发票来走的，现在公司想按照正常的实际的出入库做，但是怎么样去做数据对接。 仓库不可以看到价格，只能对货做出入，然后公司没有erp用的是表格，但是对于财务来说，对于仓库给的入库单出库单，需要知道这些入库单。哪些是没有到发票的。 但是，买的料里面还有不开发票的，目前的实际库存和账面库存很多还对不上 产品和原料都是账面和实际对不上， 对于当月领出去的原料，到了月末，没有做成产品的这种，那这部分，财务当月该怎么处理。

答： 你好，你们财务软件没有启用库存和存货模块吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

在我实现销售却未取得进项发票，此时需要对该产品进行暂估处理。我就是一直有疑问，我们进销存软件哪里适用于暂估商品的呢？哪里又是用于冲销暂估的呢？暂估时要录入暂估同时发出产品的成本栏也要按照暂估的金额进行成本结转，即我暂估的同时也在出库正数发出了。那待到发票来时，我们软件该怎么操作呢？还有，对于暂估金额与来票金额不一样时该怎么处理呢？我是这么做的，不知道对不对。不对，请老师指出，并请老师帮我找解决的方法。我们企业正常经营了10年了，所以在本年4月初建账时我的库存就有暂估的，有几十万吧。我是分仓核算的，本仓核算正常商品，暂估仓核算暂估商品。本仓里正常操作就可以了，就是暂估，我有点搞不太明白。我在暂估仓录入期初数据后。进票来了后我，怎样冲销暂估呢？暂估登记的界面数量不能用负数表示，快账技术告诉我在出库新增负数表示暂估冲销，由于之前我已经暂估的正常出库了，那我是不是还要对该冲销的产品再出库一次？不然我的这个产品就是零成本出库了，对吗？还有，我这样分仓核算，怎样才能显示扣除暂估商品以后的实际产品数额呢？我这样操作商品余额表显示的是本仓与暂估仓的和了。

答： 暂估入库： 借：原材料 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 下月初暂估回冲： （1）红字冲回暂估入库 借：原材料 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) （2）收到发票,做入库处理 借：原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷：应付账款——XX供应商