老师我们是生产方便面的 纸箱款我们先付 后面客户把钱打给我们 我这块需要怎么做账呢

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 14:40

不开发票

宋生老师 解答

2025-04-28 14:49

你好这样子的话你就做代收代付

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 14:50

账务上咋处理

宋生老师 解答

2025-04-28 14:52

你好，你支付的时候借其他应收款，贷银行存款，然后收回来的时候冲减其他应收款。

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 14:53

一开始我不知道是我们先付 后面钱给我们  我这边按正常做的  借：周转材料 贷：银行
然后应收账款里面也含纸箱款  借：应收账款 贷：主营业务收入   回款时候也有纸箱款  借：银行存款  贷：应收账款
  我这边该怎么冲账

宋生老师 解答

2025-04-28 14:54

你好，你确认收入也可以的。
你支付的时候可以把纸箱作为主营业务成本核算。

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 14:55

这样收入成本不都偏高了吗

宋生老师 解答

2025-04-28 14:56

你好，所以我问你上面他有没有开发票给你？
这个确实是会升高

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 14:57

我把付的纸箱从周转材料里面 调整到其他应收款里面了  其他的账务咋调

宋生老师 解答

2025-04-28 14:58

你好，你可以直接把上面的几个都做红字凭证冲减，然后再按照正确的程序做。

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 15:02

我可不可以 借：应收账款  贷：主营业务收入  这个金额直接是红冲的纸箱款多计入的金额  然后回款时  借：银行  贷：应收  我做  借：应收   贷：其他应收款---纸箱

宋生老师 解答

2025-04-28 15:05

你好，可以的，操作没问题。

朱晓盼～郑州 追问

2025-04-28 15:20

这样看他不影响应收账款  直接做  主营业务收入负数  跟其他应收款---纸箱就行

宋生老师 解答

2025-04-28 15:21

你好，嗯，其实主要是损益类要冲减