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老师您好，去年4季度暂估了27万成本，借 主营业成本 贷 应付账款-暂估。今年汇算清缴前，4月份发票来了20万，另外7万发票开不了。我除了汇算清缴调增7万。账务上要怎么做凭证呢。
小美
于2025-04-27 16:50 发布 253次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2025-04-27 16:52
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主营业务成本，做记账凭证时对应的是应付款还是其他应付款？
答： 你好，对应的是应付账款。
老师您好，去年4季度暂估了27万成本，借 主营业成本 贷 应付账款-暂估。今年汇算清缴前，4月份发票来了20万，另外7万发票开不了。我除了汇算清缴调增7万。账务上要怎么做凭证呢。
答： 借，应付账款贷，利润分配，未分配利润27万。 借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款20万。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师好!公司购买主营业务产品时，借，预付账款，贷，其他应付款；销售产品时，借，其他应付款，贷主营业务收入；现在的主营业务成本怎么做凭证呢
答： 借库存商品贷预付账款， 借主营业务成本贷库存商品
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