2024年暂估了10万发票，现在年度汇算清缴 票还没有到，要调增，在申报表哪里填？ 那我调增了，可在2025年 做账系统 里其他应付款-暂估的贷方 还有10万。我是不是只要在2025年的凭证里加一笔。冲销这笔10万的暂估？

快乐小主 追问

2025-04-23 11:06

在A10500纳税调整项目 明细表 填吗43行(七）其他这里调增吗

快乐小主 追问

2025-04-23 11:08

我要弄弥补亏损的在哪里填 A106000企业所得税弥补亏损明细表 的那一列填

小愛老师 解答

2025-04-23 11:08

您好，在A105000：二、扣除类调整项目的30行其他

快乐小主 追问

2025-04-23 11:12

，在A105000：二、扣除类调整项目的30行其他   调增金额是灰色的  填不了

小愛老师 解答

2025-04-23 11:18

您好，你填第一列账载金额就可以，调增调减是根据你填账载金额和税收金额的数据系统自动计算的