老师 请教下 我们23年8月收到一笔供应商工程款发票69330元，在23年9月发票已抵扣了（以前纸质发票）； 目前双方确认结算金额62520元；现发票需要如何操作？

。 追问

2025-04-17 16:53

发票不红冲重开吗？

宋生老师 解答

2025-04-17 16:58

你好，是要开红字发票了。

。 追问

2025-04-17 17:00

我们购买方，金税盘之前已经注销了，现在用的是国税系统里面开票，可以供应商也是和我们同样的情况；
国税数电系统可以红冲以前纸质的吗？
有操作流程吗？
购买方这边需要有什么操作吗？

宋生老师 解答

2025-04-17 17:05

你好，这个操作是可以，但是实操建议先问一下税务局。