老师，报送财务报表时，发现应收账款是负数，负得还有点多，担心数据异常，因此想重分类将应收账款调到预收账款里去，由于去年没有重分类，因此2025年期数数没有重分类，那这种只将应收账款期末数重分类，其他数据以及应收账款期初数都没有重分类，这种有没有影响

郭老师

职称：初级会计师

2025-04-16 14:43

你好，你税务局要求不严格的没有关系

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精选问题

老师，我是内账，老板给的很多发票都没有付款记录，问问

你好，可以的，内账可以直接入账。答
老师，取得甲和乙供应商开出的专票，2023年入帐时入问

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品贷利润分配未分配利润汇算清缴调增答
深圳市，退付个税手续费怎样做分录问

借：银行存款（实际到账金额）贷：其他收益（不含税金额）贷：应交税费—应交增值税（销项税额）（一般纳税人6%；小规模1%，2027年底前延续）答
你好，发工资时预扣了个税，发完员工发现扣个税了，又问

同学您好，您看我的理解对不对，您在发工资的时候，在工资表上先把这100元个税，在实发工资中扣除了，之后发现不用缴纳这100元了。如果是这样，您在发工资的时候借：应付职工薪酬贷：银行存款贷：应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税借：应交税费-个税 100 贷：其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工借：其他应付款-员工100 贷：银行存款100 答
你好老师，小规模纳税人，2021年从代理记账那里接手问

你好直接填写不需要沟通答

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