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送心意

谢小闹老师

职称中级会计师,初级会计师

2025-04-16 10:51

同学你好了,先问下这个2万的房租费指的 公司租房的费用还是公司出租自己的房子收到的钱

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:52

是给房主的房租

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:53

是公司租的房子需要支付2万的房租费嘛?还是说是帮客户租出去的房子,代收的房租

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:54

客户的房租

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:56

如果是代收的房租:收到钱时
借:银行存款  贷:其他应付款-XX客户
支付给员工:
借:其他应收款-XX员工
贷:银行存款
后续员工代公司付给了客户的话,需要有员工的支付凭证,客户收到钱的开具的收据
借:其他应付款-XX客户
贷:其他应收款-XX员工

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:58

这样处理,不牵扯开票和税务上啥吧

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:59

代收代付,不存在需要开票的哈

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:01

如果收进来是2万,转出去是1.6万呢

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:01

那0.4万是不是得开票

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:01

同学你好,这个0.4是属于你们公司的中介费嘛?

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:04

他是个私人公司,收进来2万,转出去的时候就把中介费扣下了

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:05

同学你好 ,那这个0.4就是公司的中介收入噢,需要计提收入

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:06

做无票收入就行了还是得开票

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:08

收到钱时
借:银行存款2万  贷:其他应付款-XX客户1.6万 其他业务收入0.4/1.06  应交税费-应交增值税(销项税额)0.4/1.06*0.06

支付给员工:
借:其他应收款-XX员工 2万
贷:银行存款2万

后续员工代公司付给了客户,需要有员工的支付凭证,客户收到钱的开具的收据
借:其他应付款-XX客户1.6
贷:其他应收款-XX员工1.6

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:09

客户不需要发票的话,可以做未开票收入申报的

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