老师，公司是房地产咨询中介公司，开票只能是中介费，有一笔2万元的房租费，是私人转入公司，公司又转到内部职工的账户了，这笔怎么处理

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:52

是给房主的房租

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:53

是公司租的房子需要支付2万的房租费嘛？还是说是帮客户租出去的房子，代收的房租

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:54

客户的房租

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:56

如果是代收的房租：收到钱时
借：银行存款  贷：其他应付款-XX客户
支付给员工：
借：其他应收款-XX员工
贷：银行存款
后续员工代公司付给了客户的话，需要有员工的支付凭证，客户收到钱的开具的收据
借：其他应付款-XX客户
贷：其他应收款-XX员工

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 10:58

这样处理，不牵扯开票和税务上啥吧

谢小闹老师 解答

2025-04-16 10:59

代收代付，不存在需要开票的哈

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:01

如果收进来是2万，转出去是1.6万呢

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:01

那0.4万是不是得开票

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:01

同学你好，这个0.4是属于你们公司的中介费嘛？

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:04

他是个私人公司，收进来2万，转出去的时候就把中介费扣下了

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:05

同学你好 ，那这个0.4就是公司的中介收入噢，需要计提收入

奔跑中的奋斗 追问

2025-04-16 11:06

做无票收入就行了还是得开票

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:08

收到钱时
借:银行存款2万  贷:其他应付款-XX客户1.6万 其他业务收入0.4/1.06  应交税费-应交增值税（销项税额）0.4/1.06*0.06

支付给员工:
借:其他应收款-XX员工 2万
贷:银行存款2万

后续员工代公司付给了客户，需要有员工的支付凭证，客户收到钱的开具的收据
借:其他应付款-XX客户1.6
贷:其他应收款-XX员工1.6

谢小闹老师 解答

2025-04-16 11:09

客户不需要发票的话，可以做未开票收入申报的