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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-04-15 10:10

你好，这个你当时暂估就是虚假的。对不对。

青春侠 追问

2025-04-15 10:18

当时是暂估的，当时：1、借 ：原材料-暂估。 贷：应付账款-暂估。2、借：工程施工。贷：原材料-暂估    3、借：主营业务成本 贷：工程施工。  现在已经调增了，分录不会了，冲不平呢

宋生老师 解答

2025-04-15 10:27

你好，如果本身就没有这个原材料，你就是做的一个假的，那么你就应该去更正。四季度的申报表。
而不是直接在汇算清缴去调。

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相关问题讨论
对，汇算清缴做了纳税调增,那账上还挂着的应付账款-暂估怎么处理呢
2022-05-07 18:00:52
你好，这个你当时暂估就是虚假的。对不对。
2025-04-15 10:10:25
同学你好，这种情况下，把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未开票付款，入账在应付款借方，无需调增，有无影响？还是应该入到费用成本，然后无到票调增？
2023-12-15 11:42:38
是暂估到汇算清缴不能没有余额吧，应付账款其他科目应该还是可以有余额的吧
2022-01-09 15:57:52
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