送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-04-15 10:10

你好,这个你当时暂估就是虚假的。对不对。

青春侠 追问

2025-04-15 10:18

当时是暂估的,当时:1、借 :原材料-暂估。 贷:应付账款-暂估。2、借:工程施工。贷:原材料-暂估    3、借:主营业务成本 贷:工程施工。  现在已经调增了,分录不会了,冲不平呢

宋生老师 解答

2025-04-15 10:27

你好,如果本身就没有这个原材料,你就是做的一个假的,那么你就应该去更正。四季度的申报表。
而不是直接在汇算清缴去调。

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相关问题讨论
借营业外支出贷应付账款暂估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果转入成本的话,需要做成本调减利润调增处理,
2019-05-13 16:59:28
你好!建议理清思路后在做处理,交接单子上是否有明确交接业务起始时间,避免被牵连。这个属于之前会计的责任哈。
2019-06-27 08:59:21
老师,已经销售出去了。
2019-06-24 14:37:44
对,汇算清缴做了纳税调增,那账上还挂着的应付账款-暂估怎么处理呢
2022-05-07 18:00:52
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