增值税普通发票可以直接做账吗 比如出差的 住宿发票 是普票 我可以直接拿着那个单子做管理费用吗 像车票这些就得填写报销单是不？

仰望星空 追问

2018-06-14 14:36

住宿票增值税发票也要填写吗

辜老师 解答

2018-06-14 14:37

也是要的，因为你们要审批，员工出差发生多少费用，财务要审核签字的

仰望星空 追问

2018-06-14 14:44

住宿和交通应该分开填单子报哈？

辜老师 解答

2018-06-14 14:46

如果是一起发生的费用，可以只填列一张报销单，上面分别注明，住宿费多少，车费多少就可以

仰望星空 追问

2018-06-14 14:54

出差期间 租车和加油的费用 同 差旅费报销 可以吗

辜老师 解答

2018-06-14 14:55

出差期间发生的费用，可以一起报销的

仰望星空 追问

2018-06-14 15:04

有个住宿发票开的专票     进项税额只有10  元  我可否不进项认证  直接当普票做报销用呢

辜老师 解答

2018-06-14 15:05

不认证抵扣也是可以的，不过一般公司都会抵扣，这样可以抵减增值税，而且少入费用

仰望星空 追问

2018-06-14 15:07

专票可以直接做账吧 
不用填报销单吗

辜老师 解答

2018-06-14 15:07

也是要填制报销单的，

仰望星空 追问

2018-06-14 15:14

单独填吗 
方便做账还是单独填一张哈？

辜老师 解答

2018-06-14 15:15

可以一起填列，你根据发票的类别做账就可以了