清理老板公司之间的往来账，a公司帮b公司收了租金和押金，a公司账上有反应，但是b公司却没有，那b公司要补上这笔往来吗？补的话，要准备什么单据?要做什么分录?还有一笔往来，b帮a交了一部分员工工资，但是a账上没反应，那a现在要怎么调

灿若星辰 追问

2018-06-13 18:24

在做，我的意思是，有差异，两家公司要补凭证吗？补凭证，需要什么单据吗

QQ老师 解答

2018-06-13 18:33

你好需要补凭证，可以写一个调整协议。

灿若星辰 追问

2018-06-13 18:40

a公司借给b公司一笔款，a账上分录是，借，其他应收，贷，银行存款。b公司按理说应该做借，银行存款，贷，其他应付。但是我有个疑问，这笔钱划到了b，b这边每月结账应该都会和银行余额核对的呀，怎么会出现漏记的情况呢

QQ老师 解答

2018-06-13 18:41

你好，那就要看b公司当时怎么处理的了，是否每月核对银行？