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如果这个月出口额0 留底100是不是本期免抵税额是100 那这100到下个月还能抵减销项应纳税额吗
A云淡风轻
于2018-06-13 15:46 发布 801次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2018-06-13 17:29
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老师，还是关于计算增值税税负的问题，期初有留抵税，当月也有期末留抵税，那么这个月的税负到底如何确定，是销项税额-(进项税-进项转出+期初留抵-期末留抵)]/销售收入×100%？
税盘递减，如果本期增值税交纳100，而本期可递减480（280+200），如果填写了480，多出的部分是可以留抵还是就不能抵了?表中期初余额和期末余额只能为0是吗
老师 什么时候做账是 是待抵扣进项税额，，比如 这个月我有进项税额100，本月做账是借：应交税费-应交增值税-进项税额100，但我这个月没有销项，那下个月是要把这个进项税额转到待抵扣进项税额吗？
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