收到销售方开给我们的红字发票，是折扣的 ，直接转进货商品的货款，完整的会计分录怎么做

请问，之前月份的专票开错了，现在退回来，，重新开。那么重新开的会计分录，还有红字发票的会计分录该怎么做？

答： 你好 之前分录是怎么做的

老师您好，麻烦问一下，购买方所购商品达到一定额度后，接到对方单位给开的红字发票销售折让，应该怎么做会计分录？

答： 借库存商品 负数 贷应付账款 负数，进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开红字发票的会计分录

答： 你好，借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费负数金额