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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-06-13 11:11

您好！这个不用交的了，不用担心。

宋生老师 解答

2018-06-13 11:16

你好！这个是国家想统计下看减了多少税

宋生老师 解答

2018-06-13 11:34

你好！是的。就是填这个。

宋生老师 解答

2018-06-13 12:01

你好！这个是自动出的数据，你自己不用去调也不用手工填

宋生老师 解答

2018-06-13 13:31

你好!无票收入有附表1手填。你能把主表截个图来吗

宋生老师 解答

2018-06-13 13:50

您好！有关系，他是234的合计数

宋生老师 解答

2018-06-13 13:57

你好！应该是一个是4a一个是4b

宋生老师 解答

2018-06-13 14:03

你好！按提示是应该填入4A

宋生老师 解答

2018-06-13 14:20

你好!你本身这个收入是做什么取得的收入

宋生老师 解答

2018-06-13 14:25

你好！我的意思是，你在税局核定的是属于哪一类是属于4A还是4b 
我估计你是测算表那里选项选错了。你把测算表截个图来看下

宋生老师 解答

2018-06-13 14:30

你好！你都没有核定过这个税种啊。你选的这个。所以才导致这种情况了。

宋生老师 解答

2018-06-14 10:26

你好!你只能在你核定的这几项中选择。

瓷杯 追问

2018-06-13 11:14

这个营改增负税分析测算明细表，主要的作用是什么，填写的时候有什么厉害关系？

瓷杯 追问

2018-06-13 12:00

提示主表2.3行的1.3列不等于附表一的1.3.4a行的1.3.5列。就是主表应税货物和劳务销售额，不等于附表一的货物及加工修理修配劳务，因为我在附表一中把销售额填在了4b行服务、不动产和无形资产中了，我是不是填错了？

瓷杯 追问

2018-06-13 13:48

主表第1行和2.3.4行有勾稽关系吗？主表第3行是我手填的

瓷杯 追问

2018-06-13 13:51

那如果应该填写，我错在哪里？

瓷杯 追问

2018-06-13 11:34

物流公司运输费，填写销售情况应该属于"服务、不动产和无形资产""的项目中对吧？

瓷杯 追问

2018-06-13 12:06

因为我填的是无票收入，我们心里八表合一辅助总是不能取数，所以附表2进项税我得手填，附表1销售无票收入也是手填，您的意思是主表中的2.3行不用填吗？

瓷杯 追问

2018-06-13 14:01

如果主表没错，那么附表一就错了，但是附表一就应该填写在4b啊，难道要填单4a？？

瓷杯 追问

2018-06-13 14:16

填写到4a以后，营改增负税分析表就不对了，这张表取的是附表1中4 b的数

瓷杯 追问

2018-06-13 14:22

就是这个月的收入，但是对方暂时不要发票所以做的无票收入

瓷杯 追问

2018-06-13 14:28

老师您看一下

瓷杯 追问

2018-06-13 14:32

但是确认申报必须要填这张表，前期没有收入都是0申报的保存，但是这次必须得填数额了

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您好！这个不用交的了，不用担心。
2018-06-13 11:11:54
不填写的话，一提交就显示图片这样，没办法提交成功
2016-06-17 14:28:21
是统计去年的数据还是今年的数据？
2017-06-02 09:59:41
不交营业税了，改交增值税，增值税也有税负分析测算的明细
2017-06-02 10:01:30
营改增税负分析测算明细表填写说明 本表中“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同《增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》主表。 一、各列填写说明 (一)“应税项目代码及名称”:根据《营改增试点应税项目明细表》所列项目代码及名称填写,同时有多个项目的,应分项目填写。 (二)“增值税税率或征收率”:根据各项目适用的增值税税率或征收率填写。 (三)“营业税税率”:根据各项目在原营业税税制下适用的原营业税税率填写。 (四)第1列“不含税销售额”:反映纳税人当期对应项目不含税的销售额(含即征即退项目),包括开具增值税专用发票、开具其他发票、未开具发票、纳税检查调整的销售额,纳税人所填项目享受差额征税政策的,本列应填写差额扣除之前的销售额。 (五)第2列“销项(应纳)税额”:反映纳税人根据当期对应项目不含税的销售额计算出的销项税额或应纳税额(简易征收)。 本列各行次=第1列对应各行次×增值税税率或征收率。 (六)第3列“价税合计”:反映纳税人当期对应项目的价税合计数。 本列各行次=第1列对应各行次+第2列对应各行次。 (七)第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”:纳税人销售服务、不动产和无形资产享受差额征税政策的,应填写对应项目当期实际差额扣除的金额。不享受差额征税政策的填“0”。 (八)第5列“含税销售额”:纳税人销售服务、不动产和无形资产享受差额征税政策的,应填写对应项目差额扣除后的含税销售额。 本列各行次=第3列对应各行次-第4列对应各行次。 (九)第6列“销项(应纳)税额”:反映纳税人按现行增值税规定,分项目的增值税销项(应纳)税额,按以下要求填写: 1.销售服务、不动产和无形资产按照一般计税方法计税的 本列各行次=第5列对应各行次÷(100%+对应行次增值税税率)×对应行次增值税税率。 2.销售服务、不动产和无形资产按照简易计税方法计税的 本列各行次=第5列对应各行次÷(100%+对应行次增值税征收率)×对应行次增值税征收率。 (十)第7列“增值税应纳税额(测算)”:反映纳税人按现行增值税规定,测算出的对应项目的增值税应纳税额。 1.销售服务、不动产和无形资产按照一般计税方法计税的 本列各行次=第6列对应各行次÷《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表第11栏“销项税额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和×《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表第19栏“应纳税额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和。 2.销售服务、不动产和无形资产按照简易计税方法计税的 本列各行次=第6列对应各行次。 (十一)第8列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“期初余额”:填写按原营业税规定,服务、不动产和无形资产差额扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期本表第12列对应行次。 (十二)第9列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期发生额”:填写按原营业税规定,本期取得的准予差额扣除的服务、不动产和无形资产差额扣除项目金额。 (十三)第10列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期应扣除金额”:填写按原营业税规定,服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次=第8列对应各行次+第9列对应各行次。 (十四)第11列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写按原营业税规定,服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期实际扣除的金额。 1.当第10列各行次≤第3列对应行次时 本列各行次=第10列对应各行次。 2.当第10列各行次>第3列对应行次时 本列各行次=第3列对应各行次。 (十五)第12列“原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目”“期末余额”:填写按原营业税规定, 服务、不动产和无形资产差额扣除项目本期期末结存的金额。 本列各行次=第10列对应各行次-第11列对应各行次。 (十六)第13列“应税营业额”:反映纳税人按原营业税规定,对应项目的应税营业额。 本列各行次=第3列对应各行次-第11列对应各行次。 (十七)第14列“营业税应纳税额”:反映纳税人按原营业税规定,计算出的对应项目的营业税应纳税额。本列各行次=第13列对应各行次×对应行次营业税税率。 二、行次填写说明 (一)“合计”行:本行各栏为对应栏次的合计数。 本行第3列“价税合计”=《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行。 本行第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”=《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”第2+4+5+9b+12+13a +13b行。 (二)其他行次根据纳税人实际发生业务分项目填写。
2019-04-15 11:27:14
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  • 老师，您好，我们做6月份账的时候，发现业务网6月份开 问

    按 权责发生制 处理： 6 月做 暂估入账 （因差旅费属 6 月实际发生 ），借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ；7 月收票后，先红字冲回暂估，再按发票正常入账（附发票 ）。 答

  • 老师好，我们6月开票的税费13%（销售货物）：100225.66 问

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付，后续需要企业对个人进行报销，账务处理如下： 借：应交税费 - 预交增值税（异地建筑服务预缴 ） 570.07 贷：其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借：其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷：银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额： 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转，账务处理为： 借：应交税费 - 应交增值税（销项税额） - 13%（销售货物 ） 100225.66 应交税费 - 应交增值税（销项税额） - 9%（异地建筑服务 ） 2478.55 贷：应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后，账务处理如下： 借：应交税费 - 未交增值税 570.07 贷：应交税费 - 预交增值税（异地建筑服务预缴 ） 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额，假设为 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），进行缴纳时： 借：应交税费 - 未交增值税 X 贷：银行存款 X 答

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