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我们是一般纳税人，自营出口企业，先开具了一份简易办法征收的5% 的房屋租赁发票给对方。有两个问题想咨询老师：1、简易办法征收的销项不能用一般征收的进项来抵扣对吗？那简易办法征收开具的发票销项都不能抵扣了进项？2、房屋是15年建的，是否一定得用简易办法来5% 来开具发票，如果开具成16% 是否就可以用进项来抵扣销项。
沉默ヽ呮昰無仂訴說
于2018-06-13 10:39 发布 861次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2018-06-13 10:53
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精选问题
收到税务局预警：工程一般计税错按简易计税预警，该 问
你好；那你要去看看你业务是否符合简易计税； 不符合不能用的； 你具体是包工包料还是清包工的？ 答
我司与甲方签订合同，经协商，我司开3%增值税专票给 问
你好同学，正在解答请稍等 答
这个题目我完全没有搞懂，有没有那个老师可以帮忙 问
1借长期股权投资投资成本8000 贷银行存款2950 股本500 资本公积股本溢价4500 营业外收入50 2.调整后的净利润是 14300*6/12-2400/8*6/12-（3-2）*2000*（1-50%）=6000 确认投资收益6000*20%=1200 借长期股权投资损益调整1200 贷投资收益1200 3.需要编制会计分录 借应收股利4000*20%=800 贷长期股权投资损益调整800 4.借应收股利1000*20%=200 贷长期股权投资损益调整200 借银行存款1000 贷应收股利1000 5调整后的净利润是 -21900-2400/8+（3-2）*10000*50%=-17200 确认投资收益17200*20%=3440 借投资收益3440 贷长期股权投资损益调整3440 借长期股权投资其他综合收益160 -其他权益变动40 贷其他综合收益160 资本公积40 长期股权投资账面价值是 8000+1200-800-200-3440+160+40=4960 6发生减值4960-4000=960 借资产减值损失960 贷长期股权投资减值准备960 答
为啥不是除以12而是除3呀？ 问
你好，题目是按季度计算的，你是按年计算的 答
老师，如果汇算清缴中的固定资产不做调整，还用填吗 问
您好，还是需要填写的。 答
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