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送心意

家权老师

职称： 税务师

2025-03-27 15:56

那个计入管理费用-办公费

西瓜 追问

2025-03-27 15:58

发票是转账的保安工资

西瓜 追问

2025-03-27 15:59

借：管理费用-劳务费，贷:应付职工薪酬  借：应付职工薪酬   贷：银行存款 对吗？

家权老师 解答

2025-03-27 15:59

那么计入管理费用-安保费

西瓜 追问

2025-03-27 16:01

可要走“应付职工薪酬”过度一下了

家权老师 解答

2025-03-27 16:03

不需要的，那个不是你们的员工

西瓜 追问

2025-03-27 16:09

好的，谢谢老师！

家权老师 解答

2025-03-27 16:09

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

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你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款，才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学，你好 一般是货物到了，发票未到
2022-04-18 10:33:19
这个发票是放在1月凭证里装订
2025-03-20 10:45:32
你好，请问服务费返点的发票是开给谁？保险公司还是银行？还是不需要开票？
2025-03-18 17:36:29
这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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