老师，你好，24年吧午餐补助福利费全都走：借：管理费用-福利费 贷：银行存款 没有通过应付职工薪酬科目过度了，这样有问题吗？

艳子梅 追问

2025-03-27 10:49

涉及哪些问题，我在做汇算的时候发现如果正常走的话，他应该和应付职工薪酬-福利费金额是一致的，但我们没有一致

郭老师 解答

2025-03-27 10:51

做汇算清缴的时候，本来可以看应付职工薪酬福利费取数。你现在只能看管理费用福利费。

艳子梅 追问

2025-03-27 10:53

是的，当时图省事，现在麻烦了

郭老师 解答

2025-03-27 10:54

你今年的时候改正过来就行
之前的就别修改了，太麻烦。

郭老师 解答

2025-03-27 10:55

你看一下，你当时的福利费都是做管理费用福利费吧。如果有其他的话，还得找其他的科目

艳子梅 追问

2025-03-27 10:58

如果领导或者上级财会人员来检查，怕人家拿这说事

郭老师 解答

2025-03-27 11:01

那你看下方便反结账修改吧

艳子梅 追问

2025-03-27 11:02

我再12月份能一次调过来吗？

郭老师 解答

2025-03-27 11:03

可以的，可以这么做的。

艳子梅 追问

2025-03-27 11:04

老师、分录怎么写

郭老师 解答

2025-03-27 11:06

借应付职工薪酬福利费，
借管理费用福利费，
借管理费用福利费，借应付职工薪酬福利费。

艳子梅 追问

2025-03-27 11:07

没有贷方分录吗

郭老师 解答

2025-03-27 11:07

借管理费用福利费负数借方负数。我刚才写错了，漏了一个负数，借方负数就表示贷方了。

艳子梅 追问

2025-03-27 11:12

那贷方的应付职工薪酬没有变动呀

郭老师 解答

2025-03-27 11:13

对的是的，本来就没有变化呀，你还想让他有什么变化？

艳子梅 追问

2025-03-27 11:18

如果正常做的话，应付职工薪酬过度，借贷都有数的，但您做的分录只有借方呀

郭老师 解答

2025-03-27 11:18

借应付职工薪酬福利费。
贷，管理费用福利费。
借，管理费用福利费。
贷，应付职工薪酬福利费。

那你做这个看不懂上面的就做这一个。