徐老师，5月开了一个17%的专票，不含税销售额122.12，销项税额20.76，直接申报如下图所示，17%的直接合并在16%这里，但是销售额和税额直接相乘是不等的呀，这个没有问题么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 16:00

申报时一定要有数字签名吗

QQ老师 解答

2018-06-12 16:04

你好！不一定各地要求不一样，看当地税务局要求

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 16:29

想问一下，5月份有一张专票是不需要开发票给对方的，6月申报5月增值税时是要正常申报，那印花销（按购销合同来申报，这笔开了专票的我要算进去吗，还是先算进来申报了，6月开了红字发票，7月申报6月印花税时再把这笔减出来就可以了？

QQ老师 解答

2018-06-12 16:35

你好！按第二种方法就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 16:56

意思是5月份先按有这张发票的先申报印花税，等6月开了红字发票了，6月申报印花税时再把这笔红字的减出来就可以了？

QQ老师 解答

2018-06-12 16:56

是的，，，，，，，，，，，，，

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 17:04

耿老师，一般纳税人增值税申报时，后面的附表有什么有什么要求，一般也就用到销项和进项，其他的表都是直接保存的，只要销项和进项就可以了吗？还是其他的表格虽然没有数据但是也要的？

QQ老师 解答

2018-06-12 17:21

你好！没有税收优惠政策没有购入不动产不用填写其他

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 17:24

啊，好像 有其他的，但是是直接保存的，没有数据的，那我要不要改一下申报表，已经申报了额

QQ老师 解答

2018-06-12 17:27

闪爆了需要需税务局修改，

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 17:28

一定要改吗

QQ老师 解答

2018-06-12 17:43

你好是什么原因？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 17:47

你前面不是说闪爆了需要需税务局修改。我是说申报增值税的时候附表有那些其他的表格没有数据的我是直接保存的，这个也要去税局修改吗？应该不用吧，只有数据没错就可以了啊，只是销项和进项有数据，其他的我是直接保存的没有数据的。就这样还要去税局修改吗？

QQ老师 解答

2018-06-12 17:48

你好，前面打错字了。我是说没有刚才说的那些业务的话，可以不用填写，直接保存上报。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 17:55

那这样，设置 信息的时候，可以只要销项和进项，其他的不要可以吗，后面那么多表格，其实都是没数据的

QQ老师 解答

2018-06-12 18:01

不可以，是是必填的没有可以零申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 18:04

如果不清楚哪些是必报的要怎么办？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-06-12 18:06

不知道哪些是必报的，这个应该没有规定的吧

QQ老师 解答

2018-06-12 18:08

分不清的话。有的你就填，还没有发生的就零保存上报。