17年11月有一张进项增值税专票，是酒，做了业务招待费，直接全额做的，没有把税额分出来，今年现在为了不形成滞留发票，就给它认证了，那要做什么分录呢？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-12 14:53

借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：管理费用--招待费借：管理费用--招待费贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

弄花香满衣追问

2018-06-12 14:56

摘要要写什么呢

张艳老师解答

2018-06-12 14:57

就写进项税额转出就可以了。如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

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