老师 其他应收贷方有余额，其他应付也有，如果把其他应收余额调到其他应付贷方去是不是变成负数？

Yolanda 追问

2025-03-24 09:00

其他应收余额在贷方

家权老师 解答

2025-03-24 09:01

一样的重分类方式的哈

Yolanda 追问

2025-03-24 09:02

需要做分录吗 我如果做分录其他应收在借方，其他应付在贷方，其他应付贷方余额又增加了。

家权老师 解答

2025-03-24 09:05

不需要做分录，那个是系统自动重分类，你只需要知道是什么原理？

Yolanda 追问

2025-03-24 09:07

好的 谢谢老师 那其他应付余额较大 有什么办法可以解决吗？

家权老师 解答

2025-03-24 09:11

据实发生就行了，处理办法就是归还

Yolanda 追问

2025-03-24 09:42

如果不还回去转成利润可以么？账上是亏损的，转成利润需要缴纳增值税吗？

家权老师 解答

2025-03-24 09:45

为啥不需归还呢？债权人放弃了？

Yolanda 追问

2025-03-24 09:46

公司没钱，也是老板自己的钱

家权老师 解答

2025-03-24 09:50

那个以后有钱才还，只要不是老板拿公司的经营款不做收入，让后借给公司就行