我们开给对方公司200万的发票，对方只给我们汇了80万，200万发票对方已经抵扣做账了，现在剩余120万对方不汇入我们过账了，对方要求我们开具120万的红字发票冲账，请问一下可不可以，具体要怎么操作

对方未抵扣 发票已退回 我方已开具红字发票 怎么做账

答： 你好，借：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷：应收账款

我们开给对方公司200万的发票，对方只给我们汇了80万，200万发票对方已经抵扣做账了，现在剩余120万对方不汇入我们过账了，对方要求我们开具120万的红字发票冲账，请问一下可不可以，具体要怎么操作

答： 您好！你200万的发票是一张还是很多张。 如果是很多张，就冲对应的发票就可以了。 具体的操作建议你电话咨询你的开票软件服务商，她们会发个你一个文件，上面有详细的操作步骤

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问，我是19年12月开具的发票，对方未抵扣，说发票有误昨天退回，我要如何开具红字发票

答： 专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!